Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Cột (1) - STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng Cột (2) - Ký hiệu mẫu hóa đơn Cột (3) - Ký hiệu hóa đơn Cột (4) - Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy Cột (6) -Tên người mua : Cột (7) -MST người mua : Cột (8) - Mặt hàng mua vào Cột (9) – Giá trị hàng hóa mua vào chưa có thuế GTGT: Cột (10) - Thuế suất Cột (11) - Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế + Cột (11) – Ghi chú: + Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT= Tổng cộng cột (9) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2). + Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện khấu trừ = Tổng cộng cột (11) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2). Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT